Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2018 | 2318016480 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/00318 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 27,98 | |
| 10.12.2018 | 2318016481 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/00327 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 417,90 | |
| 10.12.2018 | 2318016482 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/00328 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 306,46 | |
| 07.12.2018 | 2218015433 | ND na obrábací stroj | 4500136998 | KOVOSPOL KK,s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36477451 | 712,50 | |
| 07.12.2018 | 2218015434 | oprava rolovacej brány | 4500139541 | DMH Profi s. r. o., Buclovany 46, Buclovany, 086 43, SK | 45318620 | 549,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015435 | reflektor | 4500141941 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 618,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015436 | ND na vozidlá | 4500141399 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 556,60 | |
| 07.12.2018 | 2218015437 | elektrospotrebiče | 4500141867 | Igor Stano - ELEKTRONIK, Duklianska 422/13, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 17793947 | 993,33 | |
| 07.12.2018 | 2218015438 | ND na vozidlá | 4500141787 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 119,67 | |
| 07.12.2018 | 2218015439 | prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500141888 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 72,05 |