Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2018 | 2218015440 | strážna služba Mengusovce 11/2018 | ET/2018/0225 | 4500137937 | TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK | 44644329 | 2,541,60 |
| 07.12.2018 | 2218015441 | pracovné náradie | 4500141996 | IWON s.r.o., Nivy 1482/32, Šaľa, 927 05, SK | 50712063 | 979,20 | |
| 07.12.2018 | 2218015442 | ND na vozidlá | 4500140712 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 940,52 | |
| 07.12.2018 | 2218015443 | materiál | 4500142037 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 845,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015444 | mikulášske balíčky | 4500142384 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 140,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015445 | dielenský vozík | 4500141782 | IWON s.r.o., Nivy 1482/32, Šaľa, 927 05, SK | 50712063 | 872,40 | |
| 07.12.2018 | 2218015446 | servisné prehliadky VTZ plynových | 4500141780 | SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 50192442 | 897,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015447 | ND na sypacie nadstavby | 4500142062 | Vladimír Zahradníček - HYDROS, Bottova 1339/99, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 32283831 | 670,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015448 | strážna služba LM za 11/2018 | ZML/1485/2010 | 4500140107 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 07.12.2018 | 2218015449 | strážna služba TOOŽ - 11/2018 | ET/2018/0105 | 4500140111 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,058,48 |