Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2018 | 2218015458 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500141197 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,343,00 |
| 07.12.2018 | 2218015459 | ND na TZ, elektroinštalačný materiál | 4500140733 | ELSO-b, s.r.o., Dr. J.Budayho 3B, Nitra, 949 07, SK | 36544299 | 772,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015460 | čerpanie a vývoz fekálií na ČOV Kráľovce | 4500141632 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 64,36 | |
| 07.12.2018 | 2218015461 | BOZP, OPP za 11/2018 | 4500138985 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015462 | výmena čelného skla na BL112SI - PU | 4500141029 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 422,29 | |
| 07.12.2018 | 2218015463 | strážna služba 11/2018 | ET/2018/0223 | 4500136991 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 2,499,22 |
| 07.12.2018 | 2218015464 | nájom za AB a skladové priestory, parkovisko 11/2018 | ZM/2016/0483 | 4500125183 | Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK | 37915568 | 530,00 |
| 07.12.2018 | 2218015465 | ročná kontrola EPS NDS Polianky | ET/2018/0019 | 4500124337 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 200,00 |
| 07.12.2018 | 2218015466 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 3,730,56 |
| 07.12.2018 | 2218015467 | kancelársky materiál | 4500142962 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 58,30 |