Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 2218014494 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500141332 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 281,93 |
| 22.11.2018 | 2218014323 | refakturácia EE ČS Budča - Juh | ZM/2016/0032 | 4500141628 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 41,07 |
| 22.11.2018 | 2218014325 | servis technologických zariadení tunela Bôrik pre prejazd vozidiel s ADR | 4500131599 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,371,05 | |
| 22.11.2018 | 2218014332 | Stravné lístky BA | ZML/1039/2010 | 4500140356 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,280,00 |
| 22.11.2018 | 2218014337 | káblik k svetelnej šípke s konektorom | 4500140505 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 177,20 | |
| 22.11.2018 | 2218014339 | školenia | 4500139877 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 53,12 | |
| 22.11.2018 | 2218014341 | revízia komínov a dymovodov Liptovský Ján | 4500141345 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 168,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014342 | alko, nealko, potraviny | ZM/2018/0188 | 4500141342 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 281,95 |
| 22.11.2018 | 2218014344 | ovocie, zelenina | ZM/2015/0103 | 4500141333 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 138,89 |
| 22.11.2018 | 2218014345 | dopravné služby 15-16.112018 | 4500140187 | MaxWay s. r. o., Vinohradnícka 3, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 47542730 | 850,00 |