Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 2218014404 | elektroinštal.materiál | 4500137169;4500137422;4500137427;4500138242;4500135719;4500138403;4500139000 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,207,91 | |
| 22.11.2018 | 2218014406 | rekonfigurácia obrazového procesora pre tunel Sitina | 4500139577 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 690,80 | |
| 22.11.2018 | 2218014408 | analýza vôd | 4500140751 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 208,20 | |
| 22.11.2018 | 2218014409 | projekčná činnosť | 4500140288 | Ing. Adriana Holíková, Romanova 13, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK | 37418599 | 580,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014410 | projekčná činnosť | 4500140417 | Ing. Adriana Holíková, Romanova 13, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK | 37418599 | 420,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014411 | havarijná oprava kanal.ČS na HP SR | 4500140973 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 18,425,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014412 | servis a zaškolenie obsluhy na ČOV | 4500141123 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 259,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014413 | obaľovaná zmes | ET/2018/0074 | 4500128012 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 162,84 |
| 22.11.2018 | 2218014414 | studená asfaltová zmes | ZM/2016/0101 | 4500139866 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 70,50 |
| 22.11.2018 | 2218014415 | nabíjačky, akumulátory, batérie | 4500140406 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 620,00 |