Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 2218014429 | výmena čelného skla BL701IO | 4500140166 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 244,95 | |
| 22.11.2018 | 2218014435 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500140706 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 8,424,84 |
| 22.11.2018 | 2218014437 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500140841 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 7,569,49 |
| 22.11.2018 | 2218014438 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500140651 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,267,65 |
| 22.11.2018 | 2218014439 | servis vozidiel | ET/2018/0245 | 4500139314 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 443,90 |
| 22.11.2018 | 2218014444 | betónové zvodidlá obojstranné | 4500137657 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 9,975,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014445 | pneumatiky | 4500140983 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 684,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014446 | akumulátory | ZM/2017/0066 | 4500140707 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 760,38 |
| 22.11.2018 | 2218014448 | prenájom technických plynov | ZM/2014/0540 | 4500140869 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 101,80 |
| 22.11.2018 | 2218014450 | technická kontrola vozidiel BL269AI, BA229MG, BA708OZ | 4500140620 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 62,51 |