Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 2218014365 | EK za BA597MD | 4500138844 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 25,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014367 | TK za BA597MD | 4500138842 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 33,33 | |
| 22.11.2018 | 2218014369 | TK za BL969IK, BL259IK, BL224IK | 4500140483 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 99,99 | |
| 22.11.2018 | 2218014370 | TK za BA980PI | 4500140173 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 33,33 | |
| 22.11.2018 | 2218014372 | EK za BL969IK, BL259IK, BL224IK | 4500140485 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 75,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014374 | oprava vozidla - PU, BL766IR | 4500140385 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 410,05 | |
| 22.11.2018 | 2218014375 | údržba záhonov na R1 odp. Veľké Zálužie, ĽJP, PJP | 4500141105 | Helena Pozsonyiová - HEPO, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 41170644 | 910,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014376 | ND na vozidlá | 4500140783 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 951,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014377 | kopírovací valec | 4500140271 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 995,32 | |
| 22.11.2018 | 2218014378 | betón | 4500139760 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 717,71 |