Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2018 | 2218014307 | Káva Primo Aroma Desiderio 1000g | ZM/2016/0412 | 4500141625 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 99,48 |
| 21.11.2018 | 2218014308 | servis vozidla BA784PG | 4500140172 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 259,21 | |
| 21.11.2018 | 2218014309 | Nájom Professional Profit, Nájom Limited EKO, Nájom Limited Log | ZM/2018/0147 | 4500131261 | SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvanih 7/D, Bratislava, 821 04, SK | 36785512 | 161,00 |
| 21.11.2018 | 2218014310 | drát strihaný | 4500140926 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 320,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014311 | ošetrené rezivo | 4500139655 | Erik Zedníček - DREVOVÝROBA, Gajary 1004, Gajary, 900 61, SK | 43683096 | 995,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014312 | materiál | 4500141006 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 123,60 | |
| 21.11.2018 | 2218014314 | nájom telocvične 10/2018 | 4500132704 | Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK | 00603287 | 100,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014316 | sprístupnenie aukčného prostredia .... | 4500134138 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 310,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014318 | vypracovanie projekt.dokument.v stupni DRS na obnovu a dopl.záchyt.bezp.zariadení na D2 v križ.Kúty, km 5,030 - 5,510 | 4500134801 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 3,920,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014319 | servis vozidla BL133RO | 4500141218 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK | 31443036 | 145,76 |