Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2018 | 2218014320 | vzduchojem | 4500141136 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 34,50 | |
| 21.11.2018 | 2218014321 | oprava zakrýv.plachiet na vozidlách | 4500141320 | Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 01, SK | 17550378 | 149,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014322 | materiál | 4500141103 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 326,60 | |
| 21.11.2018 | 2218014327 | autopotreby | 4500141116 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 878,80 | |
| 21.11.2018 | 2218014328 | oprava prečerpávacej stanice odpadových dažďových vôd | 4500137858 | Jaroslav Kozaňuk, Nový Svet 13, Nový Svet, 903 01, SK | 35267623 | 65,341,63 | |
| 21.11.2018 | 2218014330 | servis vozidla BL205NR | 4500140845 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 842,17 | |
| 21.11.2018 | 2218014331 | betón | 4500139089;4500139147 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 87,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014334 | lišty | 4500140639 | KOMAD spol. s r.o., Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 31567916 | 164,28 | |
| 21.11.2018 | 2218014336 | preprava odpadu pri odstraň.dopr.nehody na R3 | 4500140788 | Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek, 027 12, SK | 40605221 | 250,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014338 | opakované školenie vodičov VZV | 4500139873 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 129,50 |