Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2018 | 2218014394 | servis vozidla BA458PO | 4500140554 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 983,98 | |
| 21.11.2018 | 2218014397 | servis vozidla BA529PL | 4500140547 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 993,10 | |
| 21.11.2018 | 2218015161 | Výmena pásového dopravníka | 4500136786 | Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK | 50393740 | 44,439,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014401 | servis vozidla BA126ZY | 4500140545 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 862,40 | |
| 21.11.2018 | 2218014402 | servis vozidla BL264AI | 4500140568 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 411,95 | |
| 21.11.2018 | 2218014403 | servis vozidla BL612AB | 4500140541 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 991,15 | |
| 21.11.2018 | 2218014405 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500141424 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 5,60 |
| 21.11.2018 | 2218014407 | projekt.dokumentácia TDZ, D2 Lamač - Brodské | 4500136613 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 14,800,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014421 | oprava dopr.bezp.zariadenia, tlmič nárazov Hiasa, D2 križ.Malacky | 4500138922 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,890,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014425 | odstránenie stožiarov verej.osvetlenia na D1 v križ.LM | 4500138523 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 54,399,00 |