Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2225012854 | revízie, opravy rádiostaníc | 4500262981 | MURTEL spol. s.r.o., Včelárska 2, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 684,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012855 | Mazivá, materiál | 4500263294 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 160,56 | |
| 27.11.2025 | 2225012856 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0415 | 4500263087 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 1,030,98 |
| 27.11.2025 | 2225012857 | Deratizačné služby 11/25 | 4500259690 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 5,52 | |
| 27.11.2025 | 2225012858 | Oprava, servis BA149PN | 4500263351 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 273,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012859 | servis BA595MD | 4500263357 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 3,655,15 | |
| 27.11.2025 | 2225012860 | Pneumatiky | 4500263299 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 640,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012861 | Prezutie vozidiel 11/2025 | 4500261752 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 789,38 | |
| 27.11.2025 | 2225012862 | Servis tunela Branisko 11/25 | ZM/2025/0740 | 4500262798 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,156,60 |
| 27.11.2025 | 2225012874 | Revízia okruhu s F-plynom | 4500263195 | KOLAD s. r. o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 44327030 | 80,00 |