Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2018 | 2218013310 | pravidelná emisná kontrola vozidiel | 4500139077 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 75,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013311 | pramenitá voda Beharovce | 4500138079 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 40,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013312 | mesačný prenájom dávkovača vody Beharovce 11/2018 | 4500138079 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013313 | pracovné náradie, maliarsky materiál | 4500139868 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 303,90 | |
| 06.11.2018 | 2218013314 | upratovacie služby Sučany za 10/2018 | ET/2018/0147 | 4500132723 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 1,245,73 |
| 06.11.2018 | 2218013315 | Strážna služba Domkárska za 10/2018 | ZML/851/2010 | 4500137940 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 4,067,70 |
| 06.11.2018 | 2218013316 | čerpanie, vývoz fekálií a likvidácia OV | 4500137990 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 45,68 | |
| 06.11.2018 | 2218013317 | Sanácia dávkovača hĺbková - Nová Baňa | 4500137556 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 87,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013318 | BOZP, OPP za 10/2018 | 4500138985 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013319 | upratovacie služby Graniar za 10/2018 | 4500137781 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 662,16 |