Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2018 | 2218010303 | aku.razový uťahovák | 4500136086 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 556,99 | |
| 05.09.2018 | 2218010304 | stavebný, hutný materiál | 4500134267 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Bradáčova 254/10, Myjava, 907 01, SK | 46122729 | 711,81 | |
| 05.09.2018 | 2218010306 | tlačiarne | 4500135768 | TREND SLOVAKIA, s.r.o., Rumančekova 28, Bratislava, 821 01, SK | 35787414 | 4,707,00 | |
| 05.09.2018 | 2218010307 | činnosť technika PO a BOZP pre SSÚD Malacky a HP Brodské za 08/2018 | 4500136224 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 | |
| 05.09.2018 | 2218010308 | led osvetlenie | 4500136147 | Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, Kriváň, 962 04, SK | 46352597 | 50,83 | |
| 05.09.2018 | 2218010309 | výkon technika PO a BOZP za 08/2018 | ZML/422/2010 | 4500123368 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 05.09.2018 | 2218010310 | svetlá | 4500136010 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 102,80 | |
| 05.09.2018 | 2218010311 | pramenitá voda | 4500135323 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 55,00 | |
| 05.09.2018 | 2218010313 | služby nezávislého znalca | ZML/1054/2010 | 4500136528 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 208,070,81 |
| 05.09.2018 | 2218010314 | súčasti zvodidiel Stalprodukt | ZM/2016/0140 | 4500133989 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,536,43 |