Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.05.2025 2225005480 Herbicíd Dicopur 4500254704 O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o., Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36730645 971,50
27.05.2025 2225005481 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500255058 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 167,06
27.05.2025 2225005482 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500255058 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 167,06
27.05.2025 2225005487 Aktualizačné odborné prípravy 4500254930 IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK 36654957 7,547,00
27.05.2025 2225005488 sanácia obrubníkov 4500254646 FOLE s.r.o., Súľovská 2689/22, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK 50173839 798,40
27.05.2025 2225005489 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500255518 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 490,09
27.05.2025 2225005490 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500255468 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 222,32
27.05.2025 2225005491 Polep firemnej flotily 4500255344 AD Sun, s.r.o., Bratislavská 90, Pezinok, 902 01, SK 35828722 2,812,00
27.05.2025 2225005492 Výroba pečiatok 4500255563 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 11,34
27.05.2025 2325003303 Nájomná zmluva PO VP/2025/03113 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 636,09