Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2018 | 2218008091 | kancelársky materiál | 4500132506 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 332,00 | |
| 10.07.2018 | 2218008092 | postrek Carlon New | ET/2018/0142 | 4500132504 | EKOFIN Prešov, s.r.o., Justičná 2/6503, Prešov, 080 01, SK | 44865414 | 1,448,00 |
| 10.07.2018 | 2218008093 | ND na vozidlá | 4500133280 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 64,17 | |
| 10.07.2018 | 2218008094 | opravná sada prednej poloosi MB | 4500133281 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 325,00 | |
| 10.07.2018 | 2218008095 | ND na vozidlá | 4500133284 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 443,78 | |
| 10.07.2018 | 2218008096 | oprava mot. vozidla BA587PK | 4500132760 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 930,95 | |
| 10.07.2018 | 2218008097 | oprava mot. vozidla BA916PK | 4500133286 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 982,85 | |
| 10.07.2018 | 2218008098 | vývoz veľlkoobjemových kontajnerov na TKO Čadca | ET/2017/0341 | 4500131657 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 502,64 |
| 10.07.2018 | 2218008099 | samolepky | 4500133086 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 34,40 | |
| 10.07.2018 | 2218008537 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 66,67 |