Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.05.2025 2225005438 vývoz komunálneho odpadu 4500254526 Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK 00590444 148,75
26.05.2025 2225005440 Revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500253124 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 350,00
26.05.2025 2225005441 servis BA801PT 4500255372 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 280,00
26.05.2025 2225005442 Oprava rampy 4500252177 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 1,962,06
26.05.2025 2225005443 výmena dilatácie, sanácia trhlín ZM/2023/0466 4500252767 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 12,145,00
26.05.2025 2225005445 dočasné užívanie stojana 05/25 ZM/2024/0076 4500255883 Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK 36364568 580,00
26.05.2025 2225005447 Zneškodnenie odpadu 5/2025 ZML/381/2010 4500255249 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 605,42
26.05.2025 2225005449 Olejové čerpadlo BL091AD 4500255421 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 500,00
26.05.2025 2225005450 oprava tlačiarne XEROX 4500254815 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 87,00
26.05.2025 2225005452 Výroba plotrovaných fólií 4500255343 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 9,673,00