Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.06.2018 2218007375 montážne a inštalačné práce dátových rozvádzačov v priestoroch administratívnej budovy 4500131209 Rudolf Miškolci - MIMO, Jesenského 1111/45, Sereď, 926 01, SK 46553959 700,00
27.06.2018 2218007376 výmena a oprava mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS a.s., most č. D1-159 nad Kamenickým potokom ZM/2016/0119 4500125506 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 254,217,28
27.06.2018 2218007381 stavebný, hutný materiál 4500132419 MALDRE s. r. o., Mníchova Lehota 309, Mníchova Lehota, 913 21, SK 46660844 990,00
27.06.2018 2218007382 ovocie, zelenina ZM/2015/0103 4500132870 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 54,13
27.06.2018 2218007383 potraviny ZM/2015/0067 4500132876 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 215,27
27.06.2018 2218007384 chladené potraviny ZM/2018/0168 4500132877 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 241,80
27.06.2018 2218007385 nábytok, spojovací materiál 4500131624 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK 35885815 521,46
27.06.2018 2218007387 ND na vozidlá 4500132647 TRENS SK, a.s., Súvoz 1, Trenčín, 911 32, SK 45525315 483,00
27.06.2018 2218007388 kopírovacie služby 4500133576 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 1,20
27.06.2018 2218007389 oprava sústruhu SUI-40 4500131470 TRENS SK, a.s., Súvoz 1, Trenčín, 911 32, SK 45525315 545,30