Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2018 | 2218007112 | práca vysokozdvižnej plošiny - oprava svietidiel na OP D1 SSÚD TT | 4500132246 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 840,00 | |
| 21.06.2018 | 2218007122 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500132378 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 467,33 |
| 21.06.2018 | 2218007124 | pneumatiky | 4500131511 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 334,00 | |
| 21.06.2018 | 2218007125 | úradné skúšky na tlakových zariadeniach v plynových kotolniach na SSÚD BA | 4500127806 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 298,80 | |
| 21.06.2018 | 2218007126 | Elektroinštalačný materiál | 4500132431 | PYRA, spol. s r.o., Sartorisova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31396623 | 510,30 | |
| 21.06.2018 | 2218007127 | profylaktika a údržba UPS, slim sada 16ks | 4500131100 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 825,50 | |
| 21.06.2018 | 2218007133 | ND na vozidlá, mazivá | 4500132573 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 291,33 | |
| 21.06.2018 | 2218007134 | oprava vypínania spojky - zametač BL 267FB | 4500132463 | EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o., Závodná 3/E, Bratislava, 821 06, SK | 31368476 | 22,00 | |
| 21.06.2018 | 2218007137 | valcová kefa - mix | 4500132249 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 411,00 | |
| 21.06.2018 | 2218007139 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500120286 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,362,24 |