Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2018 | 2218007029 | servis bezpečnostného zariadenia v tuneli | ZM/2016/0175 | 4500129103 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,504,26 |
| 20.06.2018 | 2218007030 | opravy ISD po servise na D1 Svinia - Prešov (západ) | 4500127313 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 14,003,90 | |
| 20.06.2018 | 2218007037 | materiál | 4500132036 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 707,17 | |
| 20.06.2018 | 2218007038 | poskytnutie hudobnej produkcie dňa 2.6.2018 | 4500131353 | Kacvinský Jozef, Ludvika Svobodu 2357/8, Poprad, 058 01, SK | 44343817 | 350,00 | |
| 20.06.2018 | 2218007039 | prenájom mobilných toaliet 21. - 24.týždeň 2018 | ZM/2015/0487 | 4500133333 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 17,676,00 |
| 20.06.2018 | 2218007040 | poplatok za vystavenie 2.upomienky | 4500132748 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 9,30 | |
| 20.06.2018 | 2218007041 | čistenie, dezinfekcia, likvid.odpadu vnútornej komory mosta č.R-018 cez Váh, Váhovce, ľavý most | 4500130649 | ASANISTA PLUS s.r.o., Dargovská 67, Bratislava, 851 01, SK | 35737824 | 14,137,50 | |
| 20.06.2018 | 2218007042 | oprava vozidla BL205KX | 4500132475 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 829,07 | |
| 20.06.2018 | 2218007043 | materiál a náhradné diely | 4500132244 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 227,68 | |
| 20.06.2018 | 2218007044 | materiál SSÚD TT | 4500132098 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 691,80 |