Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2018 | 2218006962 | oprava alternátora BL960JD | 4500132075 | AFEKO, s.r.o., Petrovany 599, Petrovany, 082 53, SK | 47602333 | 65,00 | |
| 18.06.2018 | 2218006964 | počítač s príslušenstvom | 4500128601 | FITTICH OST, spoločnosť s ručením obmedzeným, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 990,00 | |
| 18.06.2018 | 2218006965 | pravidelný servis po 20 000 km BA532PL | ET/2018/0138 | 4500132052 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 987,00 |
| 18.06.2018 | 2218006966 | lepiaca páska, štítkovacia sada | 4500130716 | FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK | 35729040 | 245,52 | |
| 18.06.2018 | 2218006967 | akumulátor Genesis | 4500130570 | FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK | 44105487 | 206,00 | |
| 18.06.2018 | 2218006968 | drvené kamenivo | 4500131963 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592872 | 303,60 | |
| 18.06.2018 | 2218006969 | servis vozidla BL936EB | 4500130983 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 429,47 | |
| 18.06.2018 | 2218006970 | batéria | 4500131805 | SIMAP GROUP, a.s., Dolné Pažite 603/97, Trenčín, 911 06, SK | 51185164 | 900,00 | |
| 18.06.2018 | 2218006971 | chlorid hlinitý, hydroxid sodný | 4500132238 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 130,00 | |
| 18.06.2018 | 2218006974 | Oprava gomako žľabov D3 km 0,000 - 8,500 | 4500129080 | IMPERIAL GROUP s. r. o., Mikšová 79, Bytča, 014 01, SK | 47636441 | 38,830,94 |