Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2018 | 2218006895 | náhradný diel | 4500127438 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 946,69 | |
| 15.06.2018 | 2218006896 | OOPP | 4500130729 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 690,30 | |
| 15.06.2018 | 2218006897 | vývoz odpadu | ET/2018/0046 | 4500132612 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 232,42 |
| 15.06.2018 | 2218006898 | asfaltová zmes na Obaľovačke Badín za 5/2018 | 4500131485 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 324,80 | |
| 15.06.2018 | 2218006899 | zdroj Auma | 4500131994 | ELSO-b, s.r.o., Dr. J.Budayho 3B, Nitra, 949 07, SK | 36544299 | 600,00 | |
| 15.06.2018 | 2218006900 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500131878 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 25,54 |
| 15.06.2018 | 2218006901 | právne služby vo veci ORP-537/SMS-BI-2018 | 4500132932 | Laciak & Co., s.r.o., Šafárikovo nám. 7, Bratislava, 811 02, SK | 47256435 | 700,00 | |
| 15.06.2018 | 2218006902 | kancelárske potreby | 4500131868 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 136,38 | |
| 15.06.2018 | 2218006903 | školenie | 4500130286 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 52,33 | |
| 15.06.2018 | 2218006904 | obrus, plachta, prestieradlo | 4500132039 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 198,50 |