Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2018 | 2218006186 | OOPP | 4500130577 | Protech,s.r.o., Krupinská cesta 2, Zvolen, 960 01, SK | 36057231 | 984,65 | |
| 04.06.2018 | 2218006187 | Strážna služba 05/2018 Diaľničný prechod Jarovce | ET/2018/0114 | 4500129824 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 4,809,36 |
| 04.06.2018 | 2218006188 | chemikálie | 4500131108 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 441,10 | |
| 04.06.2018 | 2218006189 | Fotografické služby | 4500129428 | Adam Húšek - COM, L.Novomeského 1217/84, Senica, 905 01, SK | 44018061 | 460,00 | |
| 04.06.2018 | 2218006190 | OOPP | 4500130994 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 554,85 | |
| 04.06.2018 | 2218006191 | čistiace potreby, elektroinštalačný materiál, autodoplnky | 4500131419 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 120,50 | |
| 04.06.2018 | 2218006172 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 2,012,32 | |
| 04.06.2018 | 2218006173 | odstránenie závad na regulačnej stanici plynu na SSÚR KE | 4500131588 | Ján Kušnír - JANEKO, M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce, 078 01, SK | 14339579 | 235,00 | |
| 04.06.2018 | 2218006174 | letné pneumatiky | 4500130631 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 341,08 | |
| 04.06.2018 | 2218006175 | servis Minolta Bizhub C252 | 4500131416 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 46,00 |