Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.07.2025 3025000484 používanie frekvencie, volacích znakov 4500257420 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,36
11.07.2025 3025000485 používanie frekvencie, volacích znakov 4500257391 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 33,96
11.07.2025 3025000486 používanie frekvencie, volacích znakov 4500257392 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 16,44
11.07.2025 2225007229 Refakturácia poplatkov 06/2025 ZML/1241/2010 4500257651 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 89,937,42
11.07.2025 2225007242 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500257147 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 588,75
11.07.2025 2225007243 Kancelársky materiál 4500256716 iLH, s.r.o., Střelice 825, Střelice, 664 47, CZ 25579517 603,67
11.07.2025 2225007245 oprava kopírovacieho valca 4500257079 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 380,00
11.07.2025 2225007246 ND na vozidlá 4500257077 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 190,00
11.07.2025 2225007247 ND na vozidlá 4500257166 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 210,00
11.07.2025 2225007248 ND na vozidlá 4500257078 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 429,00