Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2018 | 2218005762 | čerpanie a vývoz fekálií, ČOV Kráľovce | 4500130567 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 77,15 | |
| 24.05.2018 | 2218005763 | preskúšanie komínov Košice - revízia | 4500130582 | Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 10815538 | 147,16 | |
| 24.05.2018 | 2218005764 | náhradné diely | 4500130749 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 303,41 | |
| 24.05.2018 | 2218005765 | poťah sedadiel Mercedes Sprinter BL052SD | 4500130824 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 139,00 | |
| 24.05.2018 | 2218005766 | materiál | 4500129841 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 190,16 | |
| 24.05.2018 | 2218005767 | dodanie a montáž žalúzií | 4500128878 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 690,00 | |
| 24.05.2018 | 2218005768 | osadenie RDG na štátnej ceste I/11A v tuneli Horelica | 4500128255 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,425,00 | |
| 24.05.2018 | 2218005769 | oprava tlmiča nárazu s ÚZ 110, paralelný na R1, križ. TT, ĽJP, km 3,750 | 4500128964 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 10,800,00 | |
| 24.05.2018 | 2218005770 | materiál a náradie | 4500130593 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 141,70 | |
| 24.05.2018 | 2218005771 | HP transfer kit | ZM/2016/0250 | 4500127524 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 591,00 |