Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2018 | 2218005074 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500129362 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 746,98 | |
| 11.05.2018 | 2218005075 | ND na vozidlá | 4500129685 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 790,73 | |
| 11.05.2018 | 2218005076 | ND na vozidlá | 4500128929 | S.T.S. s.r.o. SLOVAKIA POPRAD, Nižná brána 983/12, Kežmarok, 060 01, SK | 31710450 | 350,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005078 | ND na vozidlá | 4500129729 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 697,57 | |
| 11.05.2018 | 2218005079 | Výmena olejového čerpadla - BL960JD | 4500129700 | Jimmy Cars s. r. o., Švábska 59, Prešov, 080 05, SK | 46552669 | 705,44 | |
| 11.05.2018 | 2218005080 | likvidácia kalu na ČOV | 4500128517 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 78,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005081 | STK BA722MF, BA053UX | 4500129574 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 125,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005082 | vyhotovenie geodet.elaborátov v k.ú. Mengusovce | 4500128522 | V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, Poprad, 058 01, SK | 48109622 | 720,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005083 | Elektroinštalačný materiál | 4500129704 | ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 32,06 | |
| 11.05.2018 | 2218005084 | materiál | 4500129009 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 337,67 |