Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2018 | 2218005109 | servis vozidla BA931PP | 4500128199 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 210,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005110 | výdaj stravy počas odstávky tunela Bôrik 28., 29.4.18 | 4500129690 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 39,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005111 | oceľové sťahováky | 4500129980 | CENTROGLOB, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 31653413 | 322,48 | |
| 11.05.2018 | 2218005112 | oprava čelného skla na vozidle | 4500129957 | Lorko Ján JAPA AUTO, Rozvoj 1107/6, Levoča, 054 01, SK | 40858596 | 75,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005113 | stacionárne radary - Trenčín, operat.pracovisko - Trenčín, Považská Bystrica za 4/2018 | ZML/1035/2010 | 4500128344 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 844,80 |
| 11.05.2018 | 2218005119 | činnosť BTS a TPO za 04/2018 | 4500122880 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005132 | preklad AJ 7 ns z 09.05.2018 | 4500123108 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 56,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005133 | preklad AJ 65 ns z 09.05.2018 | 4500122977 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 520,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005134 | preklad NJ 1 ns z 09.05.2018 | 4500123633 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 12,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005135 | preklad AJ 79 ns z 09.05.2018 | 4500123747 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 790,00 |