Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2018 | 2218005023 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500129956 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 283,88 |
| 10.05.2018 | 2218005024 | bezpečnostný materiál | 4500130124 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 62,60 | |
| 10.05.2018 | 2218005025 | IP VPN 04/2018 | ET/2017/0333 | 4500125622 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 1,062,40 |
| 10.05.2018 | 2218005028 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500129032 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 896,50 | |
| 10.05.2018 | 2218005029 | Výmena zábradlia mosta nad D1, privádzač Trnava | 4500117753 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 26,775,20 | |
| 10.05.2018 | 2218005030 | OOPP | 4500128859 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 963,12 | |
| 10.05.2018 | 2218005031 | vytýčenie podzemných vedení DOL | 4500130109 | DELTA ONLINE spol. s r.o., Žižkova 30, Košice, 040 01, SK | 36474711 | 50,00 | |
| 10.05.2018 | 2218005032 | čerpanie a vývoz fekálií, LOV Turčianska Štiavnička | 4500127939 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 58,91 | |
| 10.05.2018 | 2218005033 | odstránenie porúch na BL084KZ | 4500128618 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 274,06 | |
| 10.05.2018 | 2218005034 | zneškodnenie odpadu 18.04.2018 | 4500124209 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 188,02 |