Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2018 | 2218005041 | technik PO, BP za 04/2018 | ZML/395/2010 | 4500123362 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 10.05.2018 | 2218005042 | OOPP | 4500128425 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 452,15 | |
| 10.05.2018 | 2218005043 | Elektroinštalačný materiál | 4500128587 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 959,26 | |
| 10.05.2018 | 2218005044 | ND na vozidlá | 4500129426 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 348,10 | |
| 10.05.2018 | 2218005046 | oprava mot. vozidla BL051NO | 4500129163 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 452,57 | |
| 10.05.2018 | 2218005047 | OP a OS elektro + MaR SSČ Čadca | ZM/2015/0017 | 4500126294 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 404,30 |
| 10.05.2018 | 2218005048 | TK na mot. vozidle BA344YU | 4500129751 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 26,67 | |
| 10.05.2018 | 2218005049 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500129814 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 111,00 | |
| 10.05.2018 | 2218005050 | OOPP | 4500128580 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 266,20 | |
| 10.05.2018 | 2218005051 | upratovacie služby na HP Jarovce 04/2018 | ET/2018/0048 | 4500126215 | Mýval Slovakia,s.r.o., Potočná 11, Limbach, 900 91, SK | 31367844 | 1,076,54 |