Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.05.2018 2218004756 prenájom za 04/2018 časti polyfunkčného domu na Kragujevskej ul. 11 ZM/2012/0316 4500130185 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 3,834,80
04.05.2018 2218004757 materiál 4500129413 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 59,75
04.05.2018 2218004758 ubytovanie zamestnancov oddelenia mostných konštrukcií za 04/2018 4500128544 Niltra s.r.o., Svrčinovec 338, Svrčinovec, 023 12, SK 46785230 648,00
04.05.2018 2218004759 tréningový a školiaci program pre obsluhu svahových kosačiek Reform H-7, 5 zamestnancov 4500128750 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 400,00
04.05.2018 2218004760 farba, riedidlo, tužidlo 4500128686 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 582,82
04.05.2018 2218004761 práce technika PO v 04/2018 na IO Prešov ZM/2011/0247 4500130262 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
04.05.2018 2218004762 fuser pre xerox 4500129666 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK 43818030 550,21
04.05.2018 2218004763 práce technika BOZP v 04/2018 na IO Prešov ZM/2014/0422 4500130258 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
04.05.2018 2218004764 služby a monitorovanie IS ZM/2014/0191 4500128725 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 15,822,00
04.05.2018 2218004765 podružný odber el. energie za 03/2018 4500128159 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 609,95