Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2018 | 2218004778 | svetlo predné Unimog | 4500129011 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 252,00 | |
| 04.05.2018 | 2218004779 | TK za BA515YU | 4500129442 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 16,67 | |
| 04.05.2018 | 2218004780 | náhradné diely | 4500129537 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 654,70 | |
| 04.05.2018 | 2218004781 | TK za vozidlo BA008YD | 4500128828 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 24,17 | |
| 04.05.2018 | 2218004782 | prenájom stojana na vratné obaly 05/2018 | 4500128890 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 2,50 | |
| 04.05.2018 | 2218004783 | náhradné diely | 4500129737 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 73,65 | |
| 04.05.2018 | 2218004784 | ND na vozidlá | 4500129697 | JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 83,41 | |
| 04.05.2018 | 2218004785 | pegas postrek | 4500129387 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 900,00 | |
| 04.05.2018 | 2218004786 | ND na vozidlá, pracovné náradie, stavebný, hutný materiál | 4500129463 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 700,85 | |
| 04.05.2018 | 2218004787 | materiál | 4500129516 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 223,23 |