Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2018 | 2218004605 | upratovacie práce 4/2018 | ET/2017/0049 | 4500128160 | Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK | 36343188 | 189,98 |
| 02.05.2018 | 2218004606 | Elektroinštalačný materiál | 4500128982 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 490,07 | |
| 02.05.2018 | 2218004607 | chemikálie | 4500129528 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 97,86 | |
| 02.05.2018 | 2218004608 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500129121 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 383,34 | |
| 02.05.2018 | 2218004609 | pneuservisné práce | 4500129522 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 16,42 | |
| 02.05.2018 | 2218004610 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA345MC | 4500129133 | Milan Majerech - MG-servis, Brezolupy 62, Brezolupy, 957 01, SK | 50494201 | 746,70 | |
| 02.05.2018 | 2218004611 | STK, EK na BA144PN | 4500128672 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 62,50 | |
| 02.05.2018 | 2218004612 | ND na vozidlá, mazivá | 4500129583 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 199,58 | |
| 02.05.2018 | 2218004613 | vypracovanie projekt.dokumentácie dopr.značenia - výmena a opr.most.záverov.... | ZM/2015/0124 | 4500120874 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 16,000,00 |
| 02.05.2018 | 2218004614 | Skrinka pod umývadlo | 4500127500 | Dušan Kročil - Drevointerier, Drietoma 750, Drietoma, 913 03, SK | 33193860 | 240,00 |