Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2018 | 2218004615 | Elektroinštalačný materiál | 4500128282 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 211,72 | |
| 02.05.2018 | 2218004616 | chemické pranie | 4500128864 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 27,86 | |
| 02.05.2018 | 2218004617 | chemikálie, mazivá | 4500129392 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 644,10 | |
| 02.05.2018 | 2218004619 | uverejnenie inzercie dňa 27.04.2018 v denníku Nový Čas | 4500129072 | Ringier Axel Springer Slovakia, a., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK | 00678155 | 680,00 | |
| 02.05.2018 | 2218004620 | Strážna služba za obdobie 04/2018 | ZML/1486/2010 | 4500130008 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 02.05.2018 | 2218004622 | servis vozidla BL134RO | 4500129578 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 553,82 | |
| 02.05.2018 | 2218004623 | OOPP | ET/2018/0084 | 4500128489 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 770,00 |
| 02.05.2018 | 2218004625 | rekonštrukcia vzduchotechniky v miestnostiach SSÚD Beharovce | 4500124687 | KLIMATECH s.r.o., Vajanského 58, Piešťany, 921 01, SK | 31419101 | 7,862,29 | |
| 02.05.2018 | 2218004626 | Asf.obal.zmes AC8 | 4500129127 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 794,30 | |
| 02.05.2018 | 2218004627 | Asf.obal.zmes AC8 | 4500129045 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 594,75 |