Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2018 | 2218003819 | ND na vozidlá | 4500128019 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 230,81 | |
| 12.04.2018 | 2218003820 | Pranie | 4500128374 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 170,02 | |
| 12.04.2018 | 2218003821 | ND na vozidlá | 4500127936 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 264,36 | |
| 11.04.2018 | 2218003692 | vŕtanie a osadenie 30ks kotiev Fracasso na cestu I/11 (E75) | 4500127930 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 288,00 | |
| 11.04.2018 | 2218003693 | pneumatiky | ET/2018/0071 | 4500127746 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,233,83 |
| 11.04.2018 | 2218003694 | vyčistenie kanálov a šachiet v areáli strediska SSÚD TT | 4500126615 | Vincent Majka, Šalgočka 159, Šalgočka, 925 54, SK | 30109361 | 400,00 | |
| 11.04.2018 | 2218003695 | prevádzkovanie SK a ČOV na HP Svrčinovec, marec 2018 | ET/2018/0009 | 4500123742 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 660,00 |
| 11.04.2018 | 2218003696 | ochrana majetku za 03/2018 | ZM/2012/0033 | 4500126712 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,455,20 |
| 11.04.2018 | 2218003703 | oprava chrbtového fukára Stihl | 4500127919 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 316,00 | |
| 11.04.2018 | 2218003704 | materiál | 4500128353 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 706,13 |