Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.04.2018 2218003603 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,399,16
10.04.2018 2218003606 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 898,07
10.04.2018 2218003609 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,694,68
10.04.2018 2218003611 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,148,36
10.04.2018 2218003646 sprístupnenie aukčného prostredia pre EA verej.obstar. bez asistencie a podpory za 3/2018 4500128801 eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK 35758643 330,00
10.04.2018 2218003629 kancelárske potreby 4500128331 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 69,24
10.04.2018 2218003632 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500128332 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 29,40
10.04.2018 2218003634 materiál 4500127821 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 81,28
10.04.2018 2218003637 vykonanie základ.kurzu obsluh.hydraul.ruky, školenie viazačov bremien, obsluha pohyblivej prac.plošiny 4500127692 Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK 40391876 65,00
10.04.2018 2218003640 STK, emisia - motorové vozidlá 4500127514 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 98,24