Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2018 | 2218003668 | Kancelársky materiál | 4500127958 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 224,76 | |
| 10.04.2018 | 2218003671 | Chemická kotva vytlač. Lep.HM. | 4500127931 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 77,92 | |
| 10.04.2018 | 2218003672 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL893GT | 4500126701 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 190,38 | |
| 10.04.2018 | 2218003673 | Vypracovanie plánu BOZP | 4500127650 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 500,00 | |
| 10.04.2018 | 2218003674 | Školenie pracovníkov z praktickej časti obsluhy váh Philips-Supaweigh | 4500127457 | EMCon s.r.o., Lamačská 8, Bratislava, 810 05, SK | 17309956 | 240,00 | |
| 10.04.2018 | 2118000343 | Zmluva o dielo - Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné, stavebné práce | ZM/2016/0167 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 320,058,67 | |
| 10.04.2018 | 2218003675 | Strážna služba 03/2018 odp. Dubnica | 4500121289 | ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36830488 | 35,00 | |
| 10.04.2018 | 2218003676 | Elektroinštalačný materiál | 4500127499 | MALDRE s. r. o., Mníchova Lehota 309, Mníchova Lehota, 913 21, SK | 46660844 | 990,00 | |
| 10.04.2018 | 2318002889 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/13961 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,08 | |
| 10.04.2018 | 2218003697 | pneumatiky Matador | 4500127680 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 149,80 |