Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2018 | 2218003554 | nábytok | 4500125639 | Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35903414 | 66,58 | |
| 09.04.2018 | 2218003555 | STK BA719MI, BA717MI, BA716MI, BL574AE, BA732MI | 4500128096 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 325,00 | |
| 09.04.2018 | 2218003556 | spojovací, spotrebný materiál | 4500127991 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 180,00 | |
| 09.04.2018 | 2218003557 | Výdaj stravy za 03/2018 | 4500126373 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 409,50 | |
| 09.04.2018 | 2218003558 | odstránenie havarijného stavu tlakových zariadení | 4500127364 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o., Drevný trh 3, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK | 51110466 | 821,30 | |
| 09.04.2018 | 2218003559 | úprava profilov U180 | 4500125510 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 282,00 | |
| 09.04.2018 | 2218003560 | ochrana majetku - švrťročný poplatok | ZML/146/2010 | 4500128540 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 |
| 09.04.2018 | 2218003561 | denný monitoring médií 03/2018 | ZM/2018/0044 | 4500128073 | NEWTON Media, spol. s r. o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 44253320 | 890,00 |
| 09.04.2018 | 2218003562 | hasiaci prístroj snehový | 4500124752 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 47,08 | |
| 09.04.2018 | 2218003563 | Elektroinštalačný materiál | 4500127772 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 44,85 |