Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2018 2218003593 Odborné prehliadky, revízie strojov ZM/2016/0175 4500126094 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 7,730,25
09.04.2018 2218003594 Odborné prehliadky, revízie strojov ZM/2016/0175 4500126102 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,372,80
09.04.2018 2218003595 Odborné prehliadky, revízie strojov ZM/2016/0175 4500126087 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 188,00
09.04.2018 2218003596 Odborné prehliadky, revízie strojov ZM/2016/0175 4500126109 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,212,00
09.04.2018 2218003598 Odborné prehliadky, revízie strojov ZM/2016/0175 4500126149 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 188,00
09.04.2018 2218003600 Komplexné servisné služby k IS MOSTY 1.1.-31.3.2018 ZM/2015/0477 4500128630 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 3,101,44
09.04.2018 2218003602 Školenie zamestnancov na ovlád. osvetlenia 4500126115 Philips Slovakia s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 31341241 455,00
09.04.2018 2218003604 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500127682 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 859,00
09.04.2018 2218003605 ND na vozidlá 4500127973 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 3,696,89
09.04.2018 2218003608 Pracovné náradie 4500128209 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 85,96