Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2018 | 2218003636 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500127398 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,589,00 |
| 09.04.2018 | 2218003638 | oprava kamery K104 na D1 | ZML/687/2010 | 4500123693 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,306,65 |
| 09.04.2018 | 2218003639 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA551XG | 4500128137 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 328,00 | |
| 09.04.2018 | 2218003642 | oprava kamery K105 na D1 | ZML/687/2010 | 4500123689 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 808,30 |
| 09.04.2018 | 2218003643 | vývoz a uloženie odpadu na skládke TKO Čadca za 03/2018 | ET/2017/0341 | 4500126685 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 355,70 |
| 09.04.2018 | 2218003645 | plexisklo | 4500127308 | ZAPO MARYS, s.r.o., Potočná 2836/1B, Čadca, 022 01, SK | 36429244 | 138,50 | |
| 09.04.2018 | 2218003647 | Brána STRONG k oploteniu | 4500125656 | RM offset studio, s.r.o., Šoltésovej 104/22, Martin, 036 01, SK | 46376178 | 201,50 | |
| 09.04.2018 | 2218003650 | bezpečnostný materiál, lieky | 4500127897 | FLOS TILIA, s.r.o., Spádová 1143, Sereď, 926 00, SK | 34110275 | 367,18 | |
| 09.04.2018 | 2218003651 | pneumatiky | 4500126998 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 555,60 | |
| 09.04.2018 | 2218003652 | 5-policový regál | 4500128153 | GÜDE Slovakia, s.r.o., Roveň 208, Podtureň, 033 01, SK | 36389862 | 83,32 |