Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2018 | 2218003665 | OOPP, Pracovné náradie | 4500128016 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 915,10 | |
| 09.04.2018 | 2218003667 | čistiace potreby, pracovné náradie | 4500127824 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 905,97 | |
| 09.04.2018 | 2218003669 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500126682 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,580,00 |
| 09.04.2018 | 2218003670 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500127330 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 879,00 |
| 06.04.2018 | 2118000383 | Zdvihák | 4500123725 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 4,725,00 | |
| 06.04.2018 | 2218003473 | ND na vozidlá | 4500128083 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 43,60 | |
| 06.04.2018 | 2218003474 | BOZP, OPP a ŽP za 03/2018 | ZM/2017/0214 | 4500128202 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 06.04.2018 | 2218003475 | osadenie zvislých dopr.značiek IS 11 a IS 23 na D2 | 4500127723 | Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, Skalica, 909 01, SK | 00309982 | 1,00 | |
| 06.04.2018 | 2218003476 | pramenitá voda Aqua Pro, stredisko a vrátnica Behárovce | 4500126265 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 49,50 | |
| 06.04.2018 | 2218003477 | nože do frézy na asfalt | 4500127678 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 330,50 |