Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2018 | 2218003507 | krycie plechy | 4500127229 | Jozef Jochman - JOCHY, Iliašovce 261, Iliašovce, 053 11, SK | 47332425 | 137,60 | |
| 06.04.2018 | 2218003508 | Oprava lamelovej značky D1 Mengusovce-Jánovce | ZM/2015/0015 | 4500125653 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 445,50 |
| 06.04.2018 | 2218003509 | Štrk | 4500128112 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 25,92 | |
| 06.04.2018 | 2218003510 | ND na vozidlá | 4500128118 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 51,92 | |
| 06.04.2018 | 2218003511 | mesačný prenájom dávkovača vody na 4/2018, stredisko a vrátnica Behárovce | 4500126265 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 | |
| 06.04.2018 | 2218003512 | Elektroinštalačný materiál | 4500127449 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 445,29 | |
| 06.04.2018 | 2218003518 | notárske úkony | 4500128771 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 1,924,38 | |
| 06.04.2018 | 2218003519 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500127590 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,713,70 |
| 06.04.2018 | 2218003520 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500127799 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 6,522,86 |
| 06.04.2018 | 2218003521 | Oprava (výmena) lámp pre projektor videosteny SSÚD Mengusovce | ZM/2015/0015 | 4500125054 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,650,56 |