Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.04.2018 2218003454 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 34,87
06.04.2018 2218003455 Business CityNet 04/2018 ET/2017/0275 4500126307 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,683,30
06.04.2018 2218003456 Business CityNet 04/2018 ET/2018/0031 4500128471 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 538,00
06.04.2018 2218003457 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 145,35
06.04.2018 2218003453 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,044,52
06.04.2018 2218003470 Satelit Štandard, Nájom koncového zariadenia - prvé 04/2018 4500127982 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 9,25
06.04.2018 2218003458 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 22,292,02
06.04.2018 2218003497 služba SKPOS na portáli 4500128510 GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BR ATISLAVA, Chlumeckého 4, Bratislava, 827 45, SK 17316219 50,00
06.04.2018 2218003514 prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018 ZML/441/2010 4500126592 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 93,12
06.04.2018 2218003452 demontáž a montáž atypického betónového zvodidla na diaľnici D1 Bratislava - Trnava v km 29,0 SSÚD 3 Trnava 4500128084 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 789,36