Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2018 | 2218003483 | právne služby | 4500129186 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 5,070,00 | |
| 05.04.2018 | 2218003484 | právne služby | 4500128766 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 16,212,00 | |
| 05.04.2018 | 2218003487 | právne služby | 4500129191 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,600,00 | |
| 05.04.2018 | 2218003488 | právne služby | 4500129193 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,525,00 | |
| 05.04.2018 | 2218003515 | servis mot. vozidla BA913II | 4500127634 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 735,00 | |
| 05.04.2018 | 2318002410 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/03148 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 5,266,80 | |
| 05.04.2018 | 2218003516 | prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018 | ZML/262/2010 | 4500126455 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 05.04.2018 | 2218003517 | oprava a výmena čelného skla na BA441NJ, BA159NN, BA319PP, BA592HR, BA825SX, BA730MI.. | 4500127887 | AP BROTHERS, s.r.o., Malomágerská cesta 54/6, Zlaté Klasy, 930 39, SK | 46900829 | 940,00 | |
| 04.04.2018 | 3018000207 | miestny popl. za zber komun.odpadu a drob.staveb.odpadu | 4500127995 | Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK | 312037 | 1,127,75 | |
| 04.04.2018 | 3018000208 | úhrada za pridelenie frekvencií na 2. štvrťrok 2018 | 4500128100 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 32,10 |