Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2018 | 2218003255 | materiál | 4500127710 | BAPO DETVA s.r.o., Stožok 314, Stožok, 962 12, SK | 44012985 | 60,00 | |
| 03.04.2018 | 2218003256 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500127852 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 74,01 | |
| 03.04.2018 | 2218003257 | Prenájom rohoží 03/2018 Polianky 19 | ZML/115/2010 | 4500128195 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 |
| 03.04.2018 | 2218003258 | Elektrospotrebiče, batérie | 4500127831 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 451,67 | |
| 03.04.2018 | 2218003259 | Asfaltová emulzia | 4500127609 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 89,00 | |
| 03.04.2018 | 2218003260 | Elektroinštalačný materiál | 4500127840 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 757,52 | |
| 03.04.2018 | 2218003261 | oprava olejových náterov v SSÚR ZV | 4500127403 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 623,06 | |
| 03.04.2018 | 2218003262 | Elektroinštalačný materiál, ND na vozidlá | 4500127657 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 470,33 | |
| 03.04.2018 | 2218003263 | oprava malieb - olejové hospod.na stredisku SSÚR ZV | 4500127402 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 936,12 | |
| 03.04.2018 | 2218003264 | motorový olej | 4500127594 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 367,60 |