Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2018 | 2218003190 | materiál | 4500127207 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 391,86 | |
| 29.03.2018 | 2218003191 | spojovací materiál | 4500127559 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 27,81 | |
| 29.03.2018 | 2218003192 | servis stroja Faresin FH10.70 | 4500125693 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 505,20 | |
| 29.03.2018 | 2218003193 | oprava vozidla BL209NR | 4500127867 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 265,52 | |
| 29.03.2018 | 2218003194 | Kancelárska stolička Calypso | 4500126913 | Ing. Milan Kellner, 9.mája 22, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 37179799 | 114,10 | |
| 29.03.2018 | 2218003195 | odborné služby pri možnom zlúčení TOOŽ a NDS | 4500120944 | Deloitte Tax s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31407986 | 19,000,00 | |
| 29.03.2018 | 2218003196 | revízia ČS na SSÚD MA | ZML/217/2010 | 4500127249 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 180,00 |
| 29.03.2018 | 2218003197 | elektroinštalačný materiál | 4500127763 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 740,90 | |
| 29.03.2018 | 2218003198 | ND na vozidlá, spojovací materiál | 4500127869 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 16,78 | |
| 29.03.2018 | 2218003199 | hlava kompresora | 4500127515 | FerMi s.r.o., Zelená alej 10452/16, Nové Zámky, 940 02, SK | 43991068 | 945,00 |