Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2018 | 2218003094 | HD kamera do auta Mio | 4500127327 | Peter Čapák-COLD servis, Na Záhumní 37/12, Trenčín, 911 01, SK | 41446836 | 458,00 | |
| 28.03.2018 | 2218003095 | skrinky | 4500124856 | Vendelín Florek FLINE, Dubová 493/5, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 10860771 | 588,33 | |
| 28.03.2018 | 2218003096 | reťazový štvorzáves | 4500127586 | Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK | 32036647 | 576,00 | |
| 28.03.2018 | 2218003107 | STN EN normy | 4500127525 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 185,40 | |
| 28.03.2018 | 2218003108 | prenajaté mobilné toalety 9. - 12.týždeň 2018 | ZM/2015/0487 | 4500128551 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 18,346,00 |
| 28.03.2018 | 2218003112 | tonery do tlačiarní | ZM/2016/0250 | 4500127073 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 480,00 |
| 28.03.2018 | 2218003117 | pracovné náradie | 4500127331 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 912,60 | |
| 28.03.2018 | 2218003119 | oprava povrchu pri mostnej dilatácii | 4500125156 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 11,822,00 | |
| 28.03.2018 | 2218003120 | materiál | 4500127621 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 881,00 | |
| 28.03.2018 | 2218003121 | vývoz fekálií, LOV, Turčianska Štiavnička | 4500126252 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 91,74 |