Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2018 | 2218002938 | oprava napájacieho a komunikačného kábla ISD | ZML/687/2010 | 4500115180 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,819,95 |
| 22.03.2018 | 2218002939 | montáž oceľovej chráničky na D1 | 4500119219 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 48,753,60 | |
| 22.03.2018 | 2218002942 | drogistický tovar a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500126796 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 191,79 |
| 22.03.2018 | 2218002946 | odvetvenie stromov a náletových drevín v rekreač.stredisku Štós | 4500125100 | Village Garden, s. r. o., Viničná 1, Malinovo, 900 45, SK | 44640757 | 2,475,00 | |
| 22.03.2018 | 2218002951 | mesačná správa registra partnerov za 02/2018 | 4500127814 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 1,600,00 | |
| 22.03.2018 | 2318002532 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/03278 | Ďurišová Ema, Hviezdoslavova 27/27, Ladce-Tunežice, 018 63, SK | 272701863 | 42,14 | |
| 22.03.2018 | 2318002828 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/13920 | Debnár Juraj, Nám. republiky 2243/1, Lučenec, 984 01, SK | 7209037847 | 0,01 | |
| 22.03.2018 | 2318002830 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/13948 | Galád Miloš, J. Wolkera 2414/34, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 530419296 | 0,01 | |
| 22.03.2018 | 2318002835 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/14073 | Segeč Ján, Viešťanská 275/3, Tomášovce, 985 56, SK | 6701086403 | 67,40 | |
| 22.03.2018 | 2318002837 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/14104 | Uhorskai Marián, Tatranská 6397/74, Banská Bystrica, 974 11, SK | 5607017229 | 0,01 |