Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2018 | 2118000258 | Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru | ZM/2011/0444 | INFRAPROJEKT s.r.o. vedúci člen združenia, Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 5,110,00 | |
| 15.03.2018 | 2318002222 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2018/02781 | Gáťová Anežka, Nám.Ľ. Fullu 1665/5, Žilina, 010 08, SK | 366001789 | 159,75 | |
| 15.03.2018 | 2218002707 | rádio/USB MP3/WMA/Bluetooth 12V | 4500126643 | TAMEX, spol. s.r.o., Maďarská 23A/710, Bratislava, 851 10, SK | 17319871 | 105,44 | |
| 15.03.2018 | 2218002728 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA128XN | 4500125723 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 200,00 | |
| 15.03.2018 | 2318002391 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/03133 | Majcher Anton, ČSĽA 6/6, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 7407139366 | 0,81 | |
| 15.03.2018 | 2218002729 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA924PP | 4500125399 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 190,00 | |
| 15.03.2018 | 2218002730 | Stavebný, hutný materiál | 4500126670 | STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK | 34108777 | 29,14 | |
| 15.03.2018 | 2318002393 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/03142 | Magut Štefan, Nám. Slobody 265/11, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 530621402 | 146,33 | |
| 15.03.2018 | 2218002738 | Pracovné náradie | 4500126883 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 250,85 | |
| 15.03.2018 | 2218002748 | Nôž na podzvodidlovú kosu Mulag RMK 1200 | 4500126608 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 786,42 |