Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2018 | 2218002454 | Ročný členský poplatok 2018 | 4500127556 | Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK | 31337406 | 1,000,00 | |
| 12.03.2018 | 2218002455 | zabezpečovanie služieb v oblasti ŽP, SSÚD LM za 2/2018 | ZML/203/2010 | 4500123363 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 12.03.2018 | 2218002456 | Nafta | ZM/2015/0442 | 4500126731 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 17,714,21 |
| 12.03.2018 | 2218002457 | služby BOZP a OPP za 2/2018 | 4500123415 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 12.03.2018 | 2218002458 | oprava kopírovacieho zariadenia | 4500125567 | A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Bratislava, 841 03, SK | 35714271 | 304,00 | |
| 12.03.2018 | 2218002459 | Nafta | ZM/2015/0442 | 4500126554 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 17,381,76 |
| 12.03.2018 | 2218002460 | optimalizácia programu ESID | 4500121575 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 48,750,00 | |
| 12.03.2018 | 2218002461 | školenie pre prácu so softvérom BTS | 4500126579 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 89,70 | |
| 12.03.2018 | 2218002462 | servis elektric.zariadenia CCTV - reštart wifi prijímača | 4500126427 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 17,62 | |
| 12.03.2018 | 2218002463 | materiál | 4500121973;4500127060 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 69,59 |