Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2018 | 2218001926 | ND na vozidlá | 4500126205 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 24,00 | |
| 02.03.2018 | 2218001927 | Elektroinštalačný materiál | 4500126209 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 426,13 | |
| 02.03.2018 | 2218001928 | Príslušenstvo k PC | 4500126184 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 166,50 | |
| 02.03.2018 | 2218001929 | Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu | ZM/2017/0209 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,425,00 | |
| 02.03.2018 | 2218001930 | Jedálenský stôl | 4500124882 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 110,00 | |
| 02.03.2018 | 2218001931 | ND na vozidlá | 4500126110 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 497,70 | |
| 02.03.2018 | 2218001932 | ND na vozidlá | 4500126155 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 948,91 | |
| 02.03.2018 | 2218001933 | Prihlasovacia kľúčenka na výdaj PL | 4500125433 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 149,31 | |
| 02.03.2018 | 2118000202 | ZP | OBJ/9963/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 200,00 | |
| 02.03.2018 | 2118000203 | ZP | OBJ/9989/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 160,00 |