Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2018 | 2218001870 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 22,29 | |
| 01.03.2018 | 2218001871 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 939,90 | |
| 01.03.2018 | 3018000102 | spotreba elektr.energie za meteostanicu na HP Skalité | 4500126237 | Cech Jozef a Alojzia, Skalité 1124, Skalité, 023 14, SK | 520915353 | 124,54 | |
| 01.03.2018 | 2218001873 | Stravné lístky Zvolen | ZML/1039/2010 | 4500124941 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,100,00 |
| 01.03.2018 | 2318001544 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/02176 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 357,072,87 | |
| 01.03.2018 | 2218001865 | elektroinštalačný materiál | 4500124756 | LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK | 47723815 | 165,57 | |
| 01.03.2018 | 2218001866 | elektroinštalačný materiál | 4500126271 | BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK | 50605640 | 362,58 | |
| 01.03.2018 | 2218001867 | servis vozidla BL055HP | 4500126261 | A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 36407585 | 336,10 | |
| 01.03.2018 | 2218001868 | plagátový rám A3 | 4500125943 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 216,00 | |
| 01.03.2018 | 2218001872 | pneuservisné práce | 4500125949 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 339,90 |